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校务公开
2021年度开封大学预算公开说明
作者:  资料来源: 点击数: 时间:2021-03-20

 

第一部分 开封大学概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封大学 2021年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:开封大学2021年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级单位预算项目绩效目标表

 

第一部分

开封大学概况

 

一、开封大学主要职责

(一)开封大学主要职责:

1、人才培养。学校优先保障教育教学,保证人才培养质量。

2、科学研究。学校组织、支持和鼓励师生开展科学研究,促进学术进步、科技创新和成果转化,不断推动专业建设,提高人才培养质量。

3、社会服务。学校积极拓展社会服务职能,充分发挥知识源、思想库和智囊团的作用,服务国家和区域经济发展。

4、文化传承创新。学校积极发挥文化引领作用,继承和弘扬传统文化,履行文化传承创新使命,促进地方文化事业繁荣发展。

(二)机构设置:

开封大学内设机构41个,包括:党群部门7个(党政办公室、党委组织统战部、党委宣传部、学生工作部、纪检监察室、团委、工会),行政部门9个(教务处、科研规划处、人事处、财务处、国有资产管理处、对外交流与合作处、bob体育平台官网处、保卫处、基建处),教学部门17个(土木建筑工程学院、机械与汽车工程学院、电子电气工程学院、材料与化学工程学院、信息工程学院、财政经济学院、旅游学院、艺术设计学院、外国语学院、人文学院、医学部、国际教育学院、创新创业学院、继续教育学院、思想政治理论教研部、体育部、公共艺术教研部),教辅部门8个(督导室、审计中心、数字化管理中心、后勤管理服务中心、图书馆、学报编辑部、工程训练中心、功能材料中心)。

二、开封大学预算单位构成情况

开封大学单位预算包括开封大学本级预算一家。  

第二部分

开封大学2021年度单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

开封大学2021年收入总计16581.6万元,支出总计16581.6万元,与2020年相比,收、支总计无变化。

二、收入预算总体情况说明

开封大学2021年收入合计16581.6万元,其中:一般公共预算16581.6万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元其他收入0万元

三、支出预算总体情况说明

开封大学2021年支出合计16581.6万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出16581.6万元,占100%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封大学2021一般公共预算收支预算16581.6万元,政府性基金收入预算0万元,其他收入0万元。与 2020年相比,无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封大学2021年一般公共预算支出年初预算为16581.6万元。主要用于以下方面:高等职业教育支出16581.6万元,占100%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封大学2021一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中:人员经费支出0万元;公用经费支出0万元。

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封大学2021年“三公”经费支出预算为132万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少33万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费12万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年减少0.5万元。主要原因:贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制因公出国团组、人数及经费开支。

(二)公务接待费20万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年减少12.5万元。主要原因:贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务招待审批和经费开支。

(三)公务用车购置及运行费100元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费100万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少20万元,主要原因:贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务用车购置及运行经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封大学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

开封大学2021机关运行经费支出预算0万元。我单位是财政全供单位,人员经费和公用经费都以高职院校生均经费项目的形式划拨学校,故预算表中机关运行经费支出预算为0万元

(二)政府采购支出预算情况

2021年政府采购预算安排8000万元,其中:政府采购货物预算3000万元、政府采购工程预算5000万元、政府采购服务预算0万元,其中政府采购授予中小企业合同金额4000万元。

(三)绩效目标设置情况

2020年,开封大学组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金15481.6万元,绩效考评良好,有利促进了学校的教育事业的发展。

2021年,开封大学部门拟组织对4个项目进行预算绩效评价,涉及资金16581.6万元。2021年,开封大学部门已对4个项目设立了预算绩效目标,涉及资金15481.6万元,项目绩效目标为2021年财政拨款生均经费15481.6万元,其中12481.6万元用于人员经费开支,3000万元用于办公经费开支,实现进一步提高高等职业院校经费保障水平和人才培养质量,完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,开封大学共有车辆12辆,其中:一般公务用车3辆、其他用车9辆,其他用车主要包含正常周转使用的面包车及客车等车辆共计13辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备4台(套)。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

开封大学2021年单位预算表

                  开封大学2021年单位预算表.xlsx


 

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