2021年度开封市卫生学校预算说明
目 录
第一部分 开封市卫生学校概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 开封市卫生学校 2021年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 开封市卫生学校2021年单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、二级单位预算项目绩效目标表
第一部分
开封市卫生学校概况
一、开封市卫生学校主要职责
（一）机构设置
开封市卫生学校内设管理机构共11个，包括：党委办公室、行政办公室、纪委办公室、工会、团委，学生科、教务科、人事科、财务科、总务科、保卫科；教学教辅科室共9个，包括：思政教研室、公共教研室、口腔教研室、护理教研室、药学教研室、职业教育研究所、对外交流合作中心、bob体育平台官网中心、网络信息中心。
（二）开封市卫生学校主要职责
开封市卫生学校主要职责是：
1、人才培养：学校优先保障教育教学，保证医学人才培养质量。
2、科学研究：学校组织、支持和鼓励师生开展医学科学研究，促进学术进步、科技创新和教学成果转化，不断推动专业建设，提高医学人才培养质量。
3、社会服务：学校积极拓展社会服务职能，充分发挥专业特长作用，服务国家和区域经济发展。
4、传承创新：学校积极发挥中职教育医疗卫生专业特色及文化引领作用，进行特色专业品牌塑造与创新，不断促进行业进步与发展。
二、开封市卫生学校预算单位构成情况
开封市卫生学校部门预算。
第二部分
开封市卫生学校2021年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市卫生学校2021年收入总计4121.27万元，支出总计4121.27万元，与2020年相比，收、支总计各减少94.52万元，下降2.24%。主要原因：开封市卫生学校基本支出和项目支出共减少94.52万元。
二、收入预算总体情况说明
开封市卫生学校2021年收入合计4121.27万元，其中：一般公共预算3121.27万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入1000万元。
三、支出预算总体情况说明
开封市卫生学校2021年支出合计4121.27万元，其中：基本支出3921.27万元，占95.15%；项目支出200万元，占4.85%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封市卫生学校2021年一般公共预算收支预算3121.27万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算减少1094.52万元，下降25.96%，主要原因：2021年一般公共预算收支预算收入项不含其他收入1000万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市卫生学校2021年一般公共预算支出年初预算为3121.27万元。主要用于以下方面：中等职业教育经费2253.81万元，占72%；离退休经费支出438.4万元，占14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出152.28万元，占5%；事业单位医疗支出70.77万元，占2%；公务员医疗补助支出82.88万元，占3%；住房公积金支出123.12万元，占4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市卫生学校2021年一般公共预算基本支出年初预算为3121.27万元。其中：人员经费支出2560.22万元，占82%；公用经费支出561.05万元，占18%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封市卫生学校2021年“三公”经费支出预算为28万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加28万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。
（二）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加10万元。主要原因：2020年未填报。
（三）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加18万元，主要原因：2020年未填报。
八、政府性资金支出预算情况说明
我单位2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
开封市卫生学校2021年机关运行经费支出预算361.05万元，主要保障学校行政管理机构的正常运转。
（二）政府采购支出预算情况
2021年政府采购预算安排0万元，我单位2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
2020年我单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金810万元。2020年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金810万元。2020年，我单位已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金810万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，主要保证正常周转使用；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
